| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARA SOARES BATTU |
| Número do empenho: | 6799 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: RESSARCIMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA, RV 500 LIVRE | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | SERVIÇO Finalidade: RESSARCIMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA, RV 500 LIVRE | 300,00 | ||
| 21/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2025707; REF. EMPENHO 6799/2025 31264 - MARA SOARES BATTU | 300,00 | ||
| 22/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6799/2025 MARA SOARES BATTU - 31264 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
