| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
| Número do empenho: | 6807 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA SPRAY | 24,10 | 24,10 |
| 1.00 | EMENDA FREIO AR 8MM Finalidade: Materiais para reparo no veículo transporte escolar IUP0915 | 5,50 | 5,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | TINTA SPRAY EMENDA FREIO AR 8MM Finalidade: Materiais para reparo no veículo transporte escolar IUP0915 | 29,60 | ||
| 21/08/2025 | Conforme DANFE Nº 3/021003; REF. EMPENHO 6807/2025 28379 - Apoio Comercial Agrícola LTDA | 29,60 | ||
| 27/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6807/2025 Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 | 29,24 | ||
| 27/08/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6807/2025 | 0,36 | ||
| TOTAL | 29,60 | 29,60 | 29,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 27/08/2025 | 0,36 | 7405/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,36 |
