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Exercício: 2025
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6809	Data de lançamento:	20/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAPEL CREPOM cores variadas mediado2,00x0,48cm	1,80	1,80
2.00	FITA CREPE	13,55	27,10
1.00	PALITO DE PICOLÉ em madeira pct c/100	7,95	7,95
1.00	Papel EVA diversas cores com glitter 40 X60CM	7,90	7,90
3.00	COLA ARTESÃ LIQUIDA 60 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS JUNTO AS OFICINAS.	5,95	17,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2025	PAPEL CREPOM cores variadas mediado2,00x0,48cm FITA CREPE PALITO DE PICOLÉ em madeira pct c/100 Papel EVA diversas cores com glitter 40 X60CM COLA ARTESÃ LIQUIDA 60 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS JUNTO AS OFICINAS.	62,60
22/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/7057; REF. EMPENHO 6809/2025 897 - Neila Martinelli Dalla Nora		62,60
27/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6809/2025 Neila Martinelli Dalla Nora - 897			62,60
TOTAL		62,60	62,60	62,60
SALDO A PAGAR				0,00