Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6810 |
Data de lançamento: |
20/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Anestésico - alphacaíne 2% (cx)
Finalidade: Atender a demanda. VERBA: RV: 600 Atenção Básica. |
195,00 |
1.170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2025 |
Anestésico - alphacaíne 2% (cx)
Finalidade: Atender a demanda. VERBA: RV: 600 Atenção Básica. |
1.170,00 |
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| 22/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/20777;
REF. EMPENHO 6810/2025
28278 - VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
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1.170,00 |
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| 25/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6810/2025
VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 28278 |
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1.170,00 |
| TOTAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
