| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6810 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Anestésico - alphacaíne 2% (cx) Finalidade: Atender a demanda. VERBA: RV: 600 Atenção Básica. | 195,00 | 1.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | Anestésico - alphacaíne 2% (cx) Finalidade: Atender a demanda. VERBA: RV: 600 Atenção Básica. | 1.170,00 | ||
| 22/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/20777; REF. EMPENHO 6810/2025 28278 - VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 1.170,00 | ||
| 25/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6810/2025 VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 28278 | 1.170,00 | ||
| TOTAL | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
