| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI LUIZ TERHORST |
| Número do empenho: | 6816 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | ALMOÇO Finalidade: Alimentação Servidores que trabalharam no dia D Vacinação. verba: Inverno Gaúcho Portaria 497 | 49,00 | 637,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | ALMOÇO Finalidade: Alimentação Servidores que trabalharam no dia D Vacinação. verba: Inverno Gaúcho Portaria 497 | 637,00 | ||
| 22/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/12461; REF. EMPENHO 6816/2025 28728 - Vanderlei Luiz Terhorst | 637,00 | ||
| 25/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6816/2025 Vanderlei Luiz Terhorst - 28728 | 637,00 | ||
| TOTAL | 637,00 | 637,00 | 637,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
