| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA |
| Número do empenho: | 6817 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TECLADO USB LOGITECH K120 | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | MEMORIA 4 GB DDR3 | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | Toner 85A Finalidade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE E COMPRAS | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | TECLADO USB LOGITECH K120 MEMORIA 4 GB DDR3 Toner 85A Finalidade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE E COMPRAS | 295,00 | ||
| 21/08/2025 | Ordem de compra emitida na dotação incorreta | -295,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
