| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUTURA AMBIENTAL EIRELI |
| Número do empenho: | 6819 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA, TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO SECO) E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO FINAL DE REJEITOS (LIXO ORGÂNICO), PROVENIENTES DA ÁREA RURAL E DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS, EM QUANTITATIVO APROXIMADO DE 53,70 TON/MÊS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO, QUE CONSTITUI ANEXO I AO PRESENTE EDITAL. Finalidade: COLETA DE RESÍDUOS E DESTINAÇÃO FINAL | 37.499,23 | 37.499,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA, TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO SECO) E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO FINAL DE REJEITOS (LIXO ORGÂNICO), PROVENIENTES DA ÁREA RURAL E DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS, EM QUANTITATIVO APROXIMADO DE 53,70 TON/MÊS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO, QUE CONSTITUI ANEXO I AO PRESENTE EDITAL. Finalidade: COLETA DE RESÍDUOS E DESTINAÇÃO FINAL | 37.499,23 | ||
| 22/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/224; REF. EMPENHO 6819/2025 29481 - FUTURA AMBIENTAL EIRELI | 37.499,23 | ||
| 22/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6819/2025 FUTURA AMBIENTAL EIRELI - 29481 | 36.374,25 | ||
| 22/08/2025 | Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6819/2025 | 1.124,98 | ||
| TOTAL | 37.499,23 | 37.499,23 | 37.499,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Prestação de Serviços - LIVRE | 22/08/2025 | 1.124,98 | 7336/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1.124,98 |
