Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	682	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2149.09	Gasolina Comum - Gasolina Comum Finalidade: ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, URGENCIAS E EMERGENCIAS PARA AS CIDADES DE REFERÊNCIA. RV 600 INC TEMPORARIO	6,79	14.592,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	Gasolina Comum - Gasolina Comum Finalidade: ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, URGENCIAS E EMERGENCIAS PARA AS CIDADES DE REFERÊNCIA. RV 600 INC TEMPORARIO	14.592,32
04/02/2025	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA		14.028,75
04/02/2025	Empenho com valor a maior	-563,57
07/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 682/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963			13.995,08
07/02/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 682/2025			33,67
TOTAL		14.028,75	14.028,75	14.028,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	07/02/2025	33,67	610/2025	Lançada
TOTAL		33,67