Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6820 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bloco de solicitação 2x50 c/ 5
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OBRAS |
290,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
Bloco de solicitação 2x50 c/ 5
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OBRAS |
290,00 |
|
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| TOTAL |
290,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
290,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
