Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6826 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.26 |
Bolo de cenoura, pesando em média 1,5 kg, identificada com ingredientes, data de fabricação e validade e nome do produtor. |
35,00 |
44,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
Bolo de cenoura, pesando em média 1,5 kg, identificada com ingredientes, data de fabricação e validade e nome do produtor. |
44,10 |
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| 25/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62253597;
REF. EMPENHO 6826/2025
23337 - Associacao dos Feirantes de Fortaleza dos Valos |
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44,10 |
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| 26/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6826/2025
Associacao dos Feirantes de Fortaleza dos Valos - 23337 |
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44,10 |
| TOTAL |
44,10 |
44,10 |
44,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
