Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6827 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.80 |
CORRENTE SOLD. ELO CURTO 12MM 1/2
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A PATROLA 158 |
34,85 |
202,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
CORRENTE SOLD. ELO CURTO 12MM 1/2
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A PATROLA 158 |
202,13 |
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| 26/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/021029;
REF. EMPENHO 6827/2025
28379 - Apoio Comercial Agrícola LTDA |
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202,13 |
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| 27/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6827/2025
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
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199,70 |
| 27/08/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6827/2025 |
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2,43 |
| TOTAL |
202,13 |
202,13 |
202,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
27/08/2025 |
2,43 |
7387/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,43 |
|
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