| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
| Número do empenho: | 6836 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Garrafa termica 1,8L Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OBRAS | 139,99 | 279,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | Garrafa termica 1,8L Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OBRAS | 279,98 | ||
| 26/08/2025 | Conforme DANFE Nº 3/8; REF. EMPENHO 6836/2025 27293 - CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME | 279,98 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 6836/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 279,98 | ||
| TOTAL | 279,98 | 279,98 | 279,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
