Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6837 |
Data de lançamento: |
22/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
GARFO |
2,99 |
38,87 |
| 13.00 |
Faca |
2,99 |
38,87 |
| 13.00 |
PRATO
Finalidade: MANUTENÇÃO AREA DE CONVIVENCIA PARQUE DE MAQUINAS |
1,75 |
22,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2025 |
GARFO Faca PRATO
Finalidade: MANUTENÇÃO AREA DE CONVIVENCIA PARQUE DE MAQUINAS |
100,49 |
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| 26/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/9;
REF. EMPENHO 6837/2025
27293 - CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
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100,49 |
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| 10/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6837/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,49 |
| TOTAL |
100,49 |
100,49 |
100,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
