| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
| Número do empenho: | 6837 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | GARFO | 2,99 | 38,87 |
| 13.00 | Faca | 2,99 | 38,87 |
| 13.00 | PRATO Finalidade: MANUTENÇÃO AREA DE CONVIVENCIA PARQUE DE MAQUINAS | 1,75 | 22,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | GARFO Faca PRATO Finalidade: MANUTENÇÃO AREA DE CONVIVENCIA PARQUE DE MAQUINAS | 100,49 | ||
| 26/08/2025 | Conforme DANFE Nº 3/9; REF. EMPENHO 6837/2025 27293 - CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME | 100,49 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 6837/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,49 | ||
| TOTAL | 100,49 | 100,49 | 100,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
