Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6838 |
Data de lançamento: |
22/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
CANETA AZUL |
1,50 |
30,00 |
| 3.00 |
COLA TENAZ 110 GRAMAS |
11,99 |
35,97 |
| 10.00 |
Postit |
14,99 |
149,90 |
| 2.00 |
Caixa de clips |
3,99 |
7,98 |
| 1.00 |
MARCA TEXTO AMARELO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
4,95 |
4,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2025 |
CANETA AZUL COLA TENAZ 110 GRAMAS Postit Caixa de clips MARCA TEXTO AMARELO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
228,80 |
|
|
| TOTAL |
228,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
228,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
