Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARGEL SANTOS DE MOURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6842 |
Data de lançamento: |
22/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
KIT INSTALAÇÃO CLIMATIZADOR 12.000 Btus
Finalidade: AQUISIÇÃO DE KIT PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS. |
290,00 |
870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2025 |
KIT INSTALAÇÃO CLIMATIZADOR 12.000 Btus
Finalidade: AQUISIÇÃO DE KIT PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS. |
870,00 |
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| 26/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62306397;
REF. EMPENHO 6842/2025
28690 - Argel Santos de Moura |
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870,00 |
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| TOTAL |
870,00 |
870,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
870,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
