Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6844 |
Data de lançamento: |
22/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BALANCEAMENTO |
30,00 |
120,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO GEOMETRIA
Finalidade: Manutenção veiculo ,serviço de balanciamento e Geometria duster 7219 |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2025 |
BALANCEAMENTO SERVIÇO GEOMETRIA
Finalidade: Manutenção veiculo ,serviço de balanciamento e Geometria duster 7219 |
230,00 |
|
|
| TOTAL |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
230,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
