Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6847 |
Data de lançamento: |
22/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
| Conta de Despesa: |
4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
631 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lampadas para unidade basica |
9,18 |
9,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2025 |
Lampadas para unidade basica |
9,18 |
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| 22/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/14229;
REF. EMPENHO 6847/2025
10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
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9,18 |
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| 25/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6847/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
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9,18 |
| TOTAL |
9,18 |
9,18 |
9,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
