| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS DETTENBORN |
| Número do empenho: | 6860 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | CABO PP 2X6MM Finalidade: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO NOVA SANTA CLARA | 16,90 | 929,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | CABO PP 2X6MM Finalidade: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO NOVA SANTA CLARA | 929,50 | ||
| 02/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/179; REF. EMPENHO 6860/2025 28360 - Andre Luis Dettenborn | 929,50 | ||
| 19/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6860/2025 Andre Luis Dettenborn - 28360 | 929,50 | ||
| TOTAL | 929,50 | 929,50 | 929,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
