Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6868 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
JOELHO SOLDÁVEL 40MM |
5,00 |
15,00 |
| 1.00 |
COLA CANO |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
FITA CREPE |
12,00 |
12,00 |
| 2.00 |
LUVA SOLD 40MM |
4,00 |
8,00 |
| 10.00 |
LONA PRETA |
10,00 |
100,00 |
| 10.00 |
CORDA
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUB-PREFEITURA |
1,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
JOELHO SOLDÁVEL 40MM COLA CANO FITA CREPE LUVA SOLD 40MM LONA PRETA CORDA
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUB-PREFEITURA |
155,00 |
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| 26/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62316791;
REF. EMPENHO 6868/2025
907 - IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
|
155,00 |
|
| TOTAL |
155,00 |
155,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
155,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
