| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 6868 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | JOELHO SOLDÁVEL 40MM | 5,00 | 15,00 |
| 1.00 | COLA CANO | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | FITA CREPE | 12,00 | 12,00 |
| 2.00 | LUVA SOLD 40MM | 4,00 | 8,00 |
| 10.00 | LONA PRETA | 10,00 | 100,00 |
| 10.00 | CORDA Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUB-PREFEITURA | 1,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | JOELHO SOLDÁVEL 40MM COLA CANO FITA CREPE LUVA SOLD 40MM LONA PRETA CORDA Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUB-PREFEITURA | 155,00 | ||
| 26/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62316791; REF. EMPENHO 6868/2025 907 - IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 155,00 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 6868/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 155,00 | ||
| TOTAL | 155,00 | 155,00 | 155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
