Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ARQUIMARX LTDA.-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6871 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 75.00 |
TELA ALAMBRADO SOLDADA 5X10 1,50 |
21,50 |
1.612,50 |
| 6.00 |
ARAME GALVANIZADO
Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA |
34,00 |
204,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
TELA ALAMBRADO SOLDADA 5X10 1,50 ARAME GALVANIZADO
Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA |
1.816,50 |
|
|
| TOTAL |
1.816,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.816,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
