Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
6872
Data de lançamento:
25/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 3 DE MAIO
Conta de Despesa:
4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
706 - Transferência Especial da União
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
CABO PARALELO 2X1,5
4,42
26,53
2.00
CANALETA SISTEMA X C/ADES S/DIVISORIA 2M
10,67
21,34
1.00
FITA ISOLANTE - FITA ISOLANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO
11,95
11,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2025
CABO PARALELO 2X1,5 CANALETA SISTEMA X C/ADES S/DIVISORIA 2M FITA ISOLANTE - FITA ISOLANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO
59,82
02/09/2025
Conforme DANFE Nº 001/014276;
REF. EMPENHO 6872/2025
10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
59,82
17/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6872/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006
59,10
17/09/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6872/2025
0,72
TOTAL
59,82
59,82
59,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
