Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
6875
Data de lançamento:
25/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ALÇA P/ CABO10MM
2,65
5,29
10.00
CONECTOR PERFURANTE
14,08
140,80
4.00
CONECTOR EMENDA 2 DERIV 6MM
7,88
31,52
1.00
FITA VEDA ROSCA
3,36
3,36
20.00
CABO FLEXIVEL 16MM
21,00
420,00
20.00
CABO PP 1KV 2X1,5MM
4,81
96,20
1.00
FITA ISOLANTE
11,95
11,95
2.00
lampada led 20W/20,5VV
8,65
17,30
1.00
REFLETOR LED 150W 5000K
60,71
60,71
2.00
REFLETOR LED 50W 5000K
Finalidade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE
40,79
81,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2025
ALÇA P/ CABO10MM CONECTOR PERFURANTE CONECTOR EMENDA 2 DERIV 6MM FITA VEDA ROSCA CABO FLEXIVEL 16MM CABO PP 1KV 2X1,5MM FITA ISOLANTE lampada led 20W/20,5VV REFLETOR LED 150W 5000K REFLETOR LED 50W 5000K
Finalidade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE
868,71
TOTAL
868,71
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
868,71
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
