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Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	6875	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ALÇA P/ CABO10MM	2,65	5,29
10.00	CONECTOR PERFURANTE	14,08	140,80
4.00	CONECTOR EMENDA 2 DERIV 6MM	7,88	31,52
1.00	FITA VEDA ROSCA	3,36	3,36
20.00	CABO FLEXIVEL 16MM	21,00	420,00
20.00	CABO PP 1KV 2X1,5MM	4,81	96,20
1.00	FITA ISOLANTE	11,95	11,95
2.00	lampada led 20W/20,5VV	8,65	17,30
1.00	REFLETOR LED 150W 5000K	60,71	60,71
2.00	REFLETOR LED 50W 5000K Finalidade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE	40,79	81,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	ALÇA P/ CABO10MM CONECTOR PERFURANTE CONECTOR EMENDA 2 DERIV 6MM FITA VEDA ROSCA CABO FLEXIVEL 16MM CABO PP 1KV 2X1,5MM FITA ISOLANTE lampada led 20W/20,5VV REFLETOR LED 150W 5000K REFLETOR LED 50W 5000K Finalidade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE	868,71
02/09/2025	Conforme DANFE Nº 001/014278; REF. EMPENHO 6875/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		868,71
10/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6875/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006			858,29
10/09/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6875/2025			10,42
TOTAL		868,71	868,71	868,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	10/09/2025	10,42	7927/2025	Lançada
TOTAL		10,42