FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.47
Carne BOVINA
51,99
180,20
3.19
LINGUIÇA - LINGUIÇA
25,99
82,85
3.65
Carne
39,40
143,96
1.00
CONSERVA PEPINO
13,79
13,79
1.00
CONSERVA pepino
10,99
10,99
1.00
SAL GROSSO
3,99
3,99
3.55
FRANGO COXA E SOBRECOXA com osso e com pele, congelada e inspecionada (peso aproximado por embalagem de 1 kg). Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF
Finalidade: REFEIÇÃO FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NA LOCALIDADE DO SUTIL
10,99
39,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2025
Carne BOVINA LINGUIÇA - LINGUIÇA Carne CONSERVA PEPINO CONSERVA pepino SAL GROSSO FRANGO COXA E SOBRECOXA com osso e com pele, congelada e inspecionada (peso aproximado por embalagem de 1 kg). Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF
Finalidade: REFEIÇÃO FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NA LOCALIDADE DO SUTIL
474,78
28/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/42012;
REF. EMPENHO 6885/2025
26324 - Ana Paula Mohr Techio Castro
474,78
TOTAL
474,78
474,78
0,00
SALDO A PAGAR
474,78
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
