Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
6890
Data de lançamento:
26/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 6
0,11
1,65
6.00
ELETRODUTO PVC 3/4 POL
16,05
96,30
15.01
parafuso Philips 4,0X5,0
0,44
6,64
14.97
ARRUELA LISA 1/4 POL
0,12
1,84
20.00
Fio Cabo PP 2x1,5
4,81
96,20
4.00
JOELHO / CONDULETE 90 G 3/4
7,13
28,52
2.00
PINO FEMEA 2P 10 AMP
6,44
12,87
2.00
PINO MACHO 2P 10 AMP
6,59
13,18
8.00
CONDULETE CONECTOR 3/4
4,45
35,58
2.00
CONJUNTO COMPLETO TOMADA SIMPLES 2P+ T 20 A
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADA E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NA ESCOLA.
20,66
41,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2025
BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 6 ELETRODUTO PVC 3/4 POL parafuso Philips 4,0X5,0 ARRUELA LISA 1/4 POL Fio Cabo PP 2x1,5 JOELHO / CONDULETE 90 G 3/4 PINO FEMEA 2P 10 AMP PINO MACHO 2P 10 AMP CONDULETE CONECTOR 3/4 CONJUNTO COMPLETO TOMADA SIMPLES 2P+ T 20 A
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADA E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NA ESCOLA.
334,10
TOTAL
334,10
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
334,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
