| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUCARA REJANE RUPPENTHAL |
| Número do empenho: | 6893 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: Encardenação das portarias e decretos | 85,00 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: Encardenação das portarias e decretos | 510,00 | ||
| 27/08/2025 | Conforme DANFE Nº 900/15; REF. EMPENHO 6893/2025 31282 - JUCARA REJANE RUPPENTHAL | 510,00 | ||
| 27/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6893/2025 JUCARA REJANE RUPPENTHAL - 31282 | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
