Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JUCARA REJANE RUPPENTHAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6893 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: Encardenação das portarias e decretos |
85,00 |
510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: Encardenação das portarias e decretos |
510,00 |
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| 27/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 900/15;
REF. EMPENHO 6893/2025
31282 - JUCARA REJANE RUPPENTHAL |
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510,00 |
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| 27/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6893/2025
JUCARA REJANE RUPPENTHAL - 31282 |
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510,00 |
| TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
