Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6895 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BIELETA duster |
88,00 |
176,00 |
| 1.00 |
SAPATA DE FREIOS (jogo) |
360,00 |
360,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO TRASEIRO (duster) |
348,00 |
348,00 |
| 2.00 |
CABO DE FREIO DE MÃO (duster)
Finalidade: Manutenção do veiculo, duster 7219 |
130,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
BIELETA duster SAPATA DE FREIOS (jogo) ROLAMENTO TRASEIRO (duster) CABO DE FREIO DE MÃO (duster)
Finalidade: Manutenção do veiculo, duster 7219 |
1.144,00 |
|
|
| TOTAL |
1.144,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.144,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
