| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 6895 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BIELETA duster | 88,00 | 176,00 |
| 1.00 | SAPATA DE FREIOS (jogo) | 360,00 | 360,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO TRASEIRO (duster) | 348,00 | 348,00 |
| 2.00 | CABO DE FREIO DE MÃO (duster) Finalidade: Manutenção do veiculo, duster 7219 | 130,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | BIELETA duster SAPATA DE FREIOS (jogo) ROLAMENTO TRASEIRO (duster) CABO DE FREIO DE MÃO (duster) Finalidade: Manutenção do veiculo, duster 7219 | 1.144,00 | ||
| 28/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62352133; REF. EMPENHO 6895/2025 23724 - Irmaos Maier Ltda | 1.144,00 | ||
| 10/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6895/2025 Irmaos Maier Ltda - 23724 | 1.144,00 | ||
| TOTAL | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
