Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANçA DA INFORMAçãO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6897 |
Data de lançamento: |
27/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emissão de certificado digital
Finalidade: Emissão de certificado digital do secretario Marcelo Toledo |
175,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2025 |
Emissão de certificado digital
Finalidade: Emissão de certificado digital do secretario Marcelo Toledo |
175,00 |
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| 29/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/91214;
REF. EMPENHO 6897/2025
28011 - Safeweb segurança da informação ltda |
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175,00 |
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| 29/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6897/2025
Safeweb segurança da informação ltda - 28011 |
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175,00 |
| TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
