| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME |
| Número do empenho: | 6916 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DOCES E SALGADOS Finalidade: Generos alimenticios para reuniões dos secretarios durante o mês de agosto. | 411,75 | 411,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | DOCES E SALGADOS Finalidade: Generos alimenticios para reuniões dos secretarios durante o mês de agosto. | 411,75 | ||
| 03/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/916; REF. EMPENHO 6916/2025 26291 - Kaufmann e Rodrigues Ltda Me | 411,75 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 6916/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 411,75 | ||
| TOTAL | 411,75 | 411,75 | 411,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
