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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 698 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 Gasolina Comum Finalidade: RESSARCIMENTO PARA VISISTAS DOMICILIARES RV LIVRE REF 05/12/2024 6,79 122,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 Gasolina Comum Finalidade: RESSARCIMENTO PARA VISISTAS DOMICILIARES RV LIVRE REF 05/12/2024 122,22
05/02/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA 122,22
07/02/2025 Pagamento de Empenho 698/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 122,22
TOTAL 122,22 122,22 122,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.