Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
Valor referente tarifas de energia elétrica exercício de 2025. |
95.000,00 |
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| 06/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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7.995,28 |
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| 07/02/2025 |
Liquidação indevida |
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-7.995,28 |
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| 10/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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7.671,35 |
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| 10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2025
Coprel Cooperativa de Energia - 1393 |
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7.579,50 |
| 10/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7/2025 |
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91,85 |
| 10/03/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI |
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10.837,78 |
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| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2025
Coprel Cooperativa de Energia - 1393 |
|
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10.707,92 |
| 11/03/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7/2025 |
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129,86 |
| 07/04/2025 |
GABINETE DO PREFEITO
PAULO CEZAR MARANGON |
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6.306,39 |
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| 09/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2025
Coprel Cooperativa de Energia - 1393 |
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6.230,94 |
| 09/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7/2025 |
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75,45 |
| TOTAL |
95.000,00 |
24.815,52 |
24.815,52 |
| SALDO A PAGAR |
70.184,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
