| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7045 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha 08.2025 | 0,00 | 1.698,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha 08.2025 | 1.698,17 | ||
| 28/08/2025 | AGOSTO 2025 | 1.698,17 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 7045/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.698,17 | ||
| TOTAL | 1.698,17 | 1.698,17 | 1.698,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
