| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 7077 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM folha 08.2025 | 0,00 | 1.700,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM folha 08.2025 | 1.700,90 | ||
| 28/08/2025 | AGOSTO 2025 | 1.700,90 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Empenho 7077/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.700,90 | ||
| TOTAL | 1.700,90 | 1.700,90 | 1.700,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
