Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AREND & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
71 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Carga de Oxigênio
Finalidade: ATENDER A DEMANDA DE USO PELOS PACIENTES EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RV 600 INCREMENTO TEMPORÁRIO |
318,87 |
1.275,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2025 |
Carga de Oxigênio
Finalidade: ATENDER A DEMANDA DE USO PELOS PACIENTES EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RV 600 INCREMENTO TEMPORÁRIO |
1.275,46 |
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24/01/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA |
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1.275,46 |
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29/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 71/2025
Arend & Cia Ltda - 28347 |
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1.260,15 |
29/01/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 71/2025 |
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15,31 |
TOTAL |
1.275,46 |
1.275,46 |
1.275,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
29/01/2025 |
15,31 |
191/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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15,31 |
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