Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM folha 08.2025 |
20.027,62 |
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| 28/08/2025 |
AGOSTO 2025 |
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20.027,62 |
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| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORÁRIOS - FEDERAL |
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34,01 |
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORÁRIOS - FEDERAL |
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254,35 |
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORÁRIOS - FEDERAL |
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672,77 |
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORÁRIOS - FEDERAL |
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1.793,38 |
| 29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 7108/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.273,11 |
| TOTAL |
20.027,62 |
20.027,62 |
20.027,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
