Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7116 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FGTS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM folha 08.2025 |
0,00 |
2.052,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
FGTS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM folha 08.2025 |
2.052,47 |
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| 28/08/2025 |
AGOSTO 2025 |
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2.052,47 |
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| 12/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7116/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1349 |
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2.052,40 |
| 12/09/2025 |
CALCULADO A MAIOR PELO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO |
|
-0,07 |
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| 12/09/2025 |
CALCULADO A MAIOR PELO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO |
-0,07 |
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| TOTAL |
2.052,40 |
2.052,40 |
2.052,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
