3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM folha 08.2025
0,00
6.092,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM folha 08.2025
6.092,55
28/08/2025
AGOSTO 2025
6.092,55
28/08/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - ESTADUAL
68,02
28/08/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - ESTADUAL
194,61
28/08/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - ESTADUAL
973,22
28/08/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - ESTADUAL
1.309,59
TOTAL
6.092,55
6.092,55
2.545,44
SALDO A PAGAR
3.547,11
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE
28/08/2025
68,02
Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal
