| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA |
| Número do empenho: | 7157 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BLOCOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 3X50 AUTOCOPIATIVO Finalidade: Blocos de prestação de serviços particulares, papel autocopiativo, para as atividades da SMAMAT. | 975,00 | 975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | BLOCOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 3X50 AUTOCOPIATIVO Finalidade: Blocos de prestação de serviços particulares, papel autocopiativo, para as atividades da SMAMAT. | 975,00 | ||
| 08/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62501863; REF. EMPENHO 7157/2025 26443 - Grafica e Editora Por do Sol Ltda | 975,00 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 7157/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 975,00 | ||
| TOTAL | 975,00 | 975,00 | 975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
