| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 7166 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | BARALHO Finalidade: AQUISIÇÃO DE BARALHOS PARA O CAMEPONATO DE CANASTRA REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTO. | 19,95 | 159,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | BARALHO Finalidade: AQUISIÇÃO DE BARALHOS PARA O CAMEPONATO DE CANASTRA REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTO. | 159,60 | ||
| 08/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7098; REF. EMPENHO 7166/2025 897 - Neila Martinelli Dalla Nora | 159,60 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 7166/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 159,60 | ||
| TOTAL | 159,60 | 159,60 | 159,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
