| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI |
| Número do empenho: | 717 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 215/60 R17 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO JEEP 7587, RV 600 INC TEMPORARIO | 650,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | PNEU 215/60 R17 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO JEEP 7587, RV 600 INC TEMPORARIO | 1.300,00 | ||
| 13/02/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA | 1.300,00 | ||
| 18/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 717/2025 MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 26076 | 1.284,40 | ||
| 18/02/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 717/2025 | 15,60 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 18/02/2025 | 15,60 | 985/2025 | Lançada |
| TOTAL | 15,60 |
