| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO |
| Número do empenho: | 7174 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.27 | FRANGO COXA E SOBRECOXA com osso e com pele, congelada e inspecionada (peso aproximado por embalagem de 1 kg). Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF | 10,99 | 35,99 |
| 2.00 | Água Mineral | 3,00 | 6,00 |
| 1.51 | LINGUIÇA | 25,99 | 39,24 |
| 2.14 | Carne | 39,40 | 84,24 |
| 3.17 | Carne BOVINA | 51,99 | 164,70 |
| 2.00 | CONSERVA PEPINO | 13,79 | 27,58 |
| 1.00 | SAL GROSSO Finalidade: REFEIÇÃO FUNCIONARIOS ESTAVAM TRABALHANDO NO IVAI | 2,99 | 2,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | FRANGO COXA E SOBRECOXA com osso e com pele, congelada e inspecionada (peso aproximado por embalagem de 1 kg). Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF Água Mineral LINGUIÇA Carne Carne BOVINA CONSERVA PEPINO SAL GROSSO Finalidade: REFEIÇÃO FUNCIONARIOS ESTAVAM TRABALHANDO NO IVAI | 360,74 | ||
| 02/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/42789; REF. EMPENHO 7174/2025 26324 - Ana Paula Mohr Techio Castro | 360,74 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 7174/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 360,74 | ||
| TOTAL | 360,74 | 360,74 | 360,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
