Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7189 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
11 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
GUIA DE MADEIRA2,5X15,0CM(1X6) NÃO APARELHADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRACINHA DA ESCOLA. |
3,59 |
17,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
GUIA DE MADEIRA2,5X15,0CM(1X6) NÃO APARELHADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRACINHA DA ESCOLA. |
17,95 |
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| 04/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/540;
REF. EMPENHO 7189/2025
22719 - CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
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17,95 |
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| 10/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7189/2025
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719 |
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17,73 |
| 10/09/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7189/2025 |
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0,22 |
| TOTAL |
17,95 |
17,95 |
17,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
10/09/2025 |
0,22 |
7881/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,22 |
|
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