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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAROLINA DA SILVA TROMBETTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 719 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Encadernações e impressos Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO PARA OFICINEIRA, RV OFICINAS TERAPÊUTICAS 66,95 66,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 Encadernações e impressos Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO PARA OFICINEIRA, RV OFICINAS TERAPÊUTICAS 66,95
21/02/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA 66,95
27/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 719/2025 Carolina da Silva Trombetta - 29141 66,95
TOTAL 66,95 66,95 66,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.