Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GIANE GREFF |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7190 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BORRACHAS PARA CARIMBO |
45,00 |
90,00 |
| 2.00 |
TINTA CARIMBO PRETA |
18,00 |
36,00 |
| 1.00 |
Almofada para carimbo |
16,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
BORRACHAS PARA CARIMBO TINTA CARIMBO PRETA Almofada para carimbo |
142,00 |
|
|
| TOTAL |
142,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
142,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
