| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA WUST |
| Número do empenho: | 7193 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.00 | Mudas manacá | 45,00 | 1.665,00 |
| 20.00 | Mudas de flores lantana caixa c/15 mudas - Mudas de flores lantana caixa c/15 mudas Finalidade: MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS | 42,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Mudas manacá Mudas de flores lantana caixa c/15 mudas - Mudas de flores lantana caixa c/15 mudas Finalidade: MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS | 2.505,00 | ||
| 03/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/110; REF. EMPENHO 7193/2025 1072 - Marcia Maria Wust | 2.505,00 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 7193/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.505,00 | ||
| TOTAL | 2.505,00 | 2.505,00 | 2.505,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
