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Última atualização realizada em 31/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO HELLER KRUG

Dados do Empenho

Número do empenho:	7196	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOM E IMAGEM- 1º FEIRA OFICINAS TERAPEUTICAS - NAAB - SOM E IMAGEM- 1º FEIRA OFICINAS TERAPEUTICAS - NAAB Finalidade: SOM E IMAGEM PARA O EVENTO, RV 2621 OFICINAS TERAPÊUTICAS	900,00	900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOM E IMAGEM- 1º FEIRA OFICINAS TERAPEUTICAS - NAAB - SOM E IMAGEM- 1º FEIRA OFICINAS TERAPEUTICAS - NAAB Finalidade: SOM E IMAGEM PARA O EVENTO, RV 2621 OFICINAS TERAPÊUTICAS	900,00
TOTAL		900,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				900,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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