| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO HELLER KRUG |
| Número do empenho: | 7196 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOM E IMAGEM- 1º FEIRA OFICINAS TERAPEUTICAS - NAAB - SOM E IMAGEM- 1º FEIRA OFICINAS TERAPEUTICAS - NAAB Finalidade: SOM E IMAGEM PARA O EVENTO, RV 2621 OFICINAS TERAPÊUTICAS | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOM E IMAGEM- 1º FEIRA OFICINAS TERAPEUTICAS - NAAB - SOM E IMAGEM- 1º FEIRA OFICINAS TERAPEUTICAS - NAAB Finalidade: SOM E IMAGEM PARA O EVENTO, RV 2621 OFICINAS TERAPÊUTICAS | 900,00 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/429; REF. EMPENHO 7196/2025 25890 - Tiago Heller Krug | 900,00 | ||
| 05/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7196/2025 Tiago Heller Krug - 25890 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
