| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIZETE TEREZINHA DE BORTOLI |
| Número do empenho: | 7197 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO SERVIÇO - 1º FEIRA OFICINAS TERAPEUTICAS - Finalidade: FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS PRESENTES E PALESTRANTES, RV 2621 CONTA 7487 | 990,00 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | PRESTAÇÃO SERVIÇO - 1º FEIRA OFICINAS TERAPEUTICAS - Finalidade: FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS PRESENTES E PALESTRANTES, RV 2621 CONTA 7487 | 990,00 | ||
| 03/09/2025 | Conforme DANFE Nº 900/11; REF. EMPENHO 7197/2025 27575 - Elizete Terezinha De Bortoli | 990,00 | ||
| 05/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7197/2025 Elizete Terezinha De Bortoli - 27575 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
