| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
| Número do empenho: | 7203 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | LUMINÁRIA PÚBLICA Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA | 204,00 | 6.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | LUMINÁRIA PÚBLICA Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA | 6.120,00 | ||
| 02/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62425394; REF. EMPENHO 7203/2025 30702 - Maria Alvares Ramos | 6.120,00 | ||
| 10/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7203/2025 Maria Alvares Ramos - 30702 | 6.120,00 | ||
| TOTAL | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
