| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANO ALVARES RAMOS |
| Número do empenho: | 7212 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.01.00.00.00 - MEDICAMENTOS/MAT. FARMACOLOGICO E ODONTOLOGICO(FARMÁCIA ESTOQUE SAÚDE) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Medicamentos | 86,58 | 86,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | Medicamentos | 86,58 | ||
| 29/08/2025 | Conforme Cupom Fiscal Nº 203121; REF. EMPENHO 7212/2025 26339 - JULIANO ALVARES RAMOS | 86,58 | ||
| 29/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7212/2025 JULIANO ALVARES RAMOS - 26339 | 86,58 | ||
| TOTAL | 86,58 | 86,58 | 86,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
