Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7217 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
HASTE PARA RELÉ |
71,85 |
718,50 |
| 30.00 |
RELE FOTOELETRICO |
49,90 |
1.497,00 |
| 30.00 |
BASE PARA RELE |
15,90 |
477,00 |
| 60.00 |
CONECTOR PERFURANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA |
12,78 |
766,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
HASTE PARA RELÉ RELE FOTOELETRICO BASE PARA RELE CONECTOR PERFURANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA |
3.459,30 |
|
|
| TOTAL |
3.459,30 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.459,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
