Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FERNANDO KLAFKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7221 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Palestra
Finalidade: PALESTRA PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DOS GRUPOS DO CRAS- PBFI 37265 CC 7.914-6 |
6.800,00 |
6.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
Palestra
Finalidade: PALESTRA PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DOS GRUPOS DO CRAS- PBFI 37265 CC 7.914-6 |
6.800,00 |
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| 09/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/323;
REF. EMPENHO 7221/2025
31274 - FERNANDO KLAFKI |
|
6.800,00 |
|
| 10/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7221/2025
FERNANDO KLAFKI - 31274 |
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6.525,86 |
| 10/09/2025 |
Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7221/2025 |
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274,14 |
| TOTAL |
6.800,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - Prestação de Serviços - LIVRE |
10/09/2025 |
274,14 |
7935/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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274,14 |
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